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问一：收到承兑汇票， 借：应收票据。贷：应收账款 对吗？ 问二：当月或下个月又把这张汇票转给供应商如何做账？
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你好
1，如果是用承兑汇票付款，是这样做分录
2，借；应付账款，贷；应收票据
2019 06/27 17:34
84784952 
2019 06/27 17:38
应收票据不用设2级吧？
84784952
2019 06/27 17:38
应付账款、应收账款肯定有对应供应商或客户的2级明细了 对吧
邹老师 
2019 06/27 17:46
你好，应收票据，应付账款，应收账款都需要设置二级科目的
84784952
2019 06/27 17:47
应收票据设什么二级
邹老师
2019 06/27 17:48
你好，就是应收票据——客户单位名称
84784952
2019 06/27 18:02
可以不设吗？太多了
84784952
2019 06/27 18:02
直接付出去应收票据总数也对应减少了
邹老师
2019 06/27 18:03
你好，应收票据，应付账款，应收账款都需要设置明细科目的
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