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老师我问一下呢，我们公司招待费专票可不可以直接不认证或者是必须认证了再进项转出呢
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金额不大可以直接不认证，金额大就认证之后进项税额转出
2019 06/28 13:07
84785006 
2019 06/28 13:11
100多的税
84785006
2019 06/28 13:12
还有员工的车票是税率是怎么算的呢，比如公交车，火车票和飞机票这些
maize老师 
2019 06/28 13:13
那可以不认证，你邮箱多少，我发链接你自己去看咋抵扣吧，有计算
84785006
2019 06/28 13:58
837486483谢谢您老师
maize老师
2019 06/28 14:02
已经发了，你去看下参考下，这个比较全
84785006
2019 06/28 14:24
嗯好的谢谢您汪老师，还有我想问一下，我买进的商品，我是直接以库存商品做好还是在库存商品下面去设置二级科目更好呢
maize老师
2019 06/28 14:25
要是有多个商品需要分明细科目
84785006
2019 06/28 14:28
有很几个商品，我直接做成一个库存商品不行吗
maize老师
2019 06/28 14:29
那你需要做Excel表才可以
84785006
2019 06/28 14:33
嗯反正都会做，不是后面要附那个原始凭证吗，出库和入库的时候我们也有出入库单据，也可以分明细把每个单品做成二级科目哈，汪老师，最好我是做成二级科目哈
maize老师
2019 06/28 14:36
是的，最好是设置二级明细科目
maize老师
2019 06/28 14:36
是的，最好是设置二级明细科目
84785006
2019 06/28 15:24
好的谢谢汪老师，但我后面还是要配出库单哈，我的出库单入库单是不是必须和我的发票一一对应呢，好像有些对应不了都嘛
maize老师
2019 06/28 15:26
原则是需要一一对应才可以
84785006
2019 06/28 15:35
好的还有我们聚餐发生的费用做成什么呢
maize老师
2019 06/28 15:35
这个做福利费就可以
84785006
2019 06/28 15:37
嗯好的谢谢
maize老师
2019 06/28 15:54
满意请给五星好评，谢谢
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