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这个是4月份交的1季度的个税，要做到4月份账里面吗？分录怎么写？
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之前没有做现在就做借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行
2019 06/28 18:27
84785005 
2019 06/28 18:36
借应交税费～个人所得税
贷银行存款
所得税最后要结转嘛？
maize老师 
2019 06/28 18:45
你计提做所得税费用月末需要结转到本年利润
84785005
2019 06/28 18:48
没太懂，应该税费应该有二级科目啦？是个人个人所得税，对吗？
maize老师
2019 06/28 18:52
是的，应交税费应交个人所得税，我上面那个分录没有写明细，你自己写下做借所得税费用 贷应交税费 借应交税费 贷银行
84785005
2019 06/28 18:55
老师，那个我就以票面金额做账可以嘛？不一致会有什么影响呀？
maize老师
2019 06/28 18:59
这个怕后续税局查，还有就不一致，不知道原因到时候所得税收入算不准了
maize老师
2019 06/28 19:01
你最好是查下开票明细去对下，哪些发票没有对着去看下那个明细，不过代账公司为了速度一般不管，后续企业接手那就需要补账收入没有做还需要去改企业所得税申报表
84785005
2019 06/28 19:51
老师，我这个是错了，营业外收入不应该是红色把，结转了就应该在借方的把？
maize老师
2019 06/28 20:09
营业外收入结转和收入是一样的你这个软件自动生成的？
maize老师
2019 06/28 20:14
等会你不要改还是按你之前科目做吧，
maize老师
2019 06/28 20:14
你等会我去找下资料这个个体户制度看还再用不
84785005
2019 06/28 20:16
好的，反正最后是平的
maize老师
2019 06/28 20:25
你邮箱多少我发那个制度你去按那个做账吧，还真和我们平时不一样 ，我刚去看下
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