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对公户打款到法人私人账户，法人再把钱打给厂家，这个要怎么做分录啊？
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你好
对公户打款到法人私人账户，借；其他应收款，贷；银行存款
法人再把钱打给厂家，借；应付账款，贷；其他应收款
2019 06/30 20:48
84784989 
2019 06/30 20:50
摘要分别怎么写
84784989
2019 06/30 20:51
我是看的对公户的备注写的回款，这样做是对的吗
邹老师 
2019 06/30 20:53
你好
对公户打款到法人私人账户，摘要这样写：向个人账户转账，借；其他应收款，贷；银行存款
法人再把钱打给厂家，摘要这样写：用转给个人账户的款项支付货款，借；应付账款，贷；其他应收款
84784989
2019 06/30 20:54
好的，谢谢老师
邹老师
2019 06/30 20:55
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784989
2019 06/30 21:06
要根据上一个会计的1季度的资产负债表和利润表把凭证补起来，库存商品和主营收入的数字做的一致了，但是成本对不上，怎么办？
邹老师
2019 06/30 21:06
你好，成本是什么原因无法对上呢？
84784989
2019 06/30 21:06
原因是上一个会计做的报表是根据内账收入和成本的1/4做的，我现在要把凭证和出入库单补起来，要对上好难，感觉。不知道是我技能不行，还是
邹老师
2019 06/30 21:07
你好，成本不是根据 实际销售数量*单位产品成本 计算的吗？
84784989
2019 06/30 21:09
是的，但是内账里面有写产品是亏本出的，做外账只是选取一部分产品做，所以对不上。有什么好的建议吗？马上要季报了，心累
邹老师
2019 06/30 21:12
你好，外账是需要根据销售数量*单位产品成本 计算结转销售货物成本 的
84784989
2019 06/30 21:12
那对不上，怎么办啊
邹老师
2019 06/30 21:13
你好，对不上需要去查明原因，才知道该如何调整的
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