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问题已解决
想问下，买车的进项税没有认证，怎么做账，可能五个月以后才需要认证
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借固定资产，应交税费-待认证贷银存
2019 07/01 09:06
84784957 
2019 07/01 09:07
谢谢
郭老师 
2019 07/01 09:09
不用客气的，
84784957
2019 07/01 09:13
这个月末需要结转吗
郭老师
2019 07/01 09:15
待认证不用的
挂账就可以
84784957
2019 07/01 09:16
会员单位的会费，借管理费用二级科目会费可不可以
郭老师
2019 07/01 09:17
你们支付的可以的，
84784957
2019 07/01 09:24
单位有一张两万元的收据，我直接做账可不可以
郭老师
2019 07/01 09:28
是成本费用吗
可以，没有发票不能税前扣除
84784957
2019 07/01 09:32
协会开的服务名称为咨询服务费，那么管理费用的二级科目是什么
郭老师
2019 07/01 09:35
可以记会费的，
84784957
2019 07/01 09:36
这个也可以记会员费啊，我看开票的明细是咨询服务费，
郭老师
2019 07/01 09:38
对方是收的会员费吧
还是给你提供的服务
84784957
2019 07/01 09:39
应该是第一次加入收到的费用，但是开票明细是咨询服务费
郭老师
2019 07/01 09:42
咨询或者会费都可以
84784957
2019 07/01 09:49
我们是一般纳税人，如果收到普通发票，为购买方，我直接借管理费用，贷其他应付款，是不是不需要价税分离，也就是借应交税费应交增值税（进行税额）这个分录不需要写?
郭老师
2019 07/01 09:54
是的，不能抵扣的普票价税合计做账
84784957
2019 07/01 11:06
知道了，谢谢
郭老师
2019 07/01 11:09
不用客气的，
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