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问题已解决
老师 老师 去年以前做了一张费用是 借：营业外支出-技术服务费 6000 贷 其他应付款 6000 ，现在想修改科目 ，把这个营业外支出放在 管理费用，账务处理是。先红冲 借：营业外支出-技术服务费 负-6000，贷：其他应付款 负-6000？，然后做一笔更正的借：管理费用-技术服务费 6000 贷：其他应付款 6000 对吗？？
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你反结账12月份的可以
如果做到今年都是用以前年度损益调整科目做
2019 07/01 10:52
84784981 
2019 07/01 10:55
反结账？反到去年？
84784981
2019 07/01 10:56
老师不反了，一前年度损益科目怎么做呢老师
郭老师 
2019 07/01 10:57
借其他应付款贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷其他应付款
84784981
2019 07/01 11:03
调整其他应付款？我想调整的是营业外支出.....也是按你这样做吗
郭老师
2019 07/01 11:05
跨年的损益
不能直接用当期损益用以前年度损益调整科目代替
84784981
2019 07/01 11:40
？？没明白 ，我要把营业外支出调成管理费用。我应该先借什么贷什么 ，然后再什么，不然我看不懂呀老师
84784981
2019 07/01 11:49
去年分录.借营业外支出6000贷其他应付款 6000，想把科目借营业外支出改成
借管理费用。
郭老师
2019 07/01 11:50
跨年的用我写的分录，看不出营业外支出还是管理费用了
所以才让你在当年调整
84784981
2019 07/01 17:45
老师去年没收入，费用就这么几笔费用，总共不到1万的费用，我还需要调吗，还是先放着？
郭老师
2019 07/01 17:51
这么做可以的，有发票的营业外支出你别调增就可以了
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