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上个月只计提了工资，社保忘了计提了，本月工资已发放，那么发放工资及缴纳社保的凭证该怎么做
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你好！你补充计提就可以了。你发工资，借应付职工薪酬 贷银行存款等
然后补充计提社保，借管理费用社保-公司 其他应收款-社保-个人部分 贷银行存款。
2019 07/01 10:56
84784976 
2019 07/01 11:30
发放工资：借：应付职工薪酬xx/贷：现金xx 应交税费-个税xx 其他应收款-社保（个人部分）xx
老师你看对么？
宋生老师 
2019 07/01 11:30
你好！可以的，对的了。
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