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老师，员工报销车费 实际报销是500 可发票金额合计是700 元 他说有一张票是给我们做账用的 这个怎么做？
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那你就按照700元做账，多出来的200元拿出来放到私户里
2019 07/01 11:07
84785003 
2019 07/01 11:18
是报销的老师，怎么做
84785003
2019 07/01 11:19
我报销单是写发票总额还是实际报销金额 如果是写实际金额那多余的金额又在哪里体现呢
朴老师 
2019 07/01 11:27
都要按照700来写的，按照差旅费报销就可以了
84785003
2019 07/01 11:41
车油费报销呢
朴老师
2019 07/01 11:47
按照实际发票来做就行
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