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问题已解决
老师我们是一般纳税人，执行小企业会计准则，18年暂估了一部分成本一直没有冲了，现在来了好多票，我还能冲18年的成本票吗？如果可以冲怎么做分录！
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汇算清缴之后就不能冲18年的成本了，调整部分要通过以前年度损益调整走。
2019 07/01 11:28
84784985 
2019 07/01 11:29
那具体的分录应该怎么做呢？
轶尘老师 
2019 07/01 11:31
①借：相关科目
贷：以前年度损益调整
②借：以前年度损益调整
贷：利润分配--未分配利润
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