00:10:00
问题已解决
已经结转了成本的暂估款，收到发票还要冲红暂估然后再根据发票重新录入一笔吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
是的，需要这样操作的。
2019 07/01 11:28
84785010 
2019 07/01 11:40
暂估的时候是借：库存商品-配件，贷：应付账款-暂估款，借：主营业务成本，贷：库存商品-配件。然后我现在做的冲红分录借：库存商品-配件（红字）39.6，贷：应付账款-暂估款（红字）39.6，根据发票借：库存商品-开关39.6，贷：现金39.6吗？
84785010
2019 07/01 12:07
我这样做科目余额表上余额库存商品-配件就在贷方39.6了，这样对吗
张艳老师 
2019 07/01 12:09
如果您改了库存商品-开关明细科目的话，那么结转成本的明细科目也是要冲红再重新编制分录的。
84785010
2019 07/01 12:13
那我可以是根据以前暂估的明细做分录还是根据发票上的商品名称入账
张艳老师
2019 07/01 12:18
建议直接按之前暂估的明细做就是了。
84785010
2019 07/01 12:19
就是借：库存商品-配件，贷：库存现金是吗
84785010
2019 07/01 12:36
或者我可以不冲红吗？直接应付账款-暂估，贷：库存现金
84785010
2019 07/01 12:39
因为上一年已经结转了成本
张艳老师
2019 07/01 14:18
就是借：库存商品-配件，贷：库存现金是吗------是的，直接做这个分录。
阅读 1262
描述你的问题，直接向老师提问
149
意见反馈
