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问题已解决
你好，老师。由于开票失误把税率来错了，在月底的时候才发现发票开错了就作废掉了，但客户那边已经认证了，客户那边在报税的时候怎么在报表上做进项税转出？
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您好
申报的时候填附表二进项税额转出23栏
2019 07/01 14:54
84785033 
2019 07/01 14:54
好的，谢谢老师
bamboo老师 
2019 07/01 14:56
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785033
2019 07/01 15:15
你好，老师。由于发票被当月作废了，但已认证，月初报税时在申报表做进项转出后需要准备什么资料到税务局解决这个问题的吗？
bamboo老师
2019 07/01 15:19
一般不需要 不过如果税务协查到了 会打电话通知您送资料去 要准备的资料蛮多的 上个月才弄过的
84785033
2019 07/01 15:28
是税务通知我开票方还是通知客户那边呢？金额不大就三百块的税额
bamboo老师
2019 07/01 15:31
是税务通知的 哎 烦死
要写说明什么原因作废 作废发票复印件 合同 进账单 凭证 发货凭证等复印件
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