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老公，请问我们公司对私户收入跟支出怎么做分录？
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你好，对私账户的收入，支出是个人行为，这些不应当纳入公司账务核算范围才是啊
2019 07/01 15:21
84785032 
2019 07/01 15:23
拿去付货款了，货款没有开发票的。
84785032
2019 07/01 15:24
就财务系统做个账，要不然股东查账不方便。
邹老师 
2019 07/01 15:27
你好，支付货款，借；应付账款，贷；其他应付款
取得收入，借；其他应收款，贷；主营业务收入，应交税费——应交增值税
84785032
2019 07/01 19:33
老师，付货款没有发票呢，对私的。
邹老师
2019 07/01 19:48
你好，这个货款是付给个人账户？ 不是对方的公司账户？
84785032
2019 07/01 19:58
是的，老师。
邹老师
2019 07/01 20:02
你好，这个货物是向个人购买的？
84785032
2019 07/01 20:05
是的，有些事供应商，但是不开发票，要做账
邹老师
2019 07/01 20:06
你好，借；库存商品等科目，贷；其他应付款 ——个人
84785032
2019 07/01 20:09
老师，这边是一件代发的，还有运费
邹老师
2019 07/01 20:10
你好，能具体描述一下你们的经营模式吗？
84785032
2019 07/02 09:22
早上好，老师，我们公司是新成立的，之前营业执照没有办理下来之前是对私的，跟电商一个模式，就是供应商有些比如卖水果的呀，农产类的，就是一件代发，还有这日用品之类的，货款没有发票的，我们对私打给他们对私的。进来的钱就是我们客户购买产品的钱，也没有开发票给他们的。
邹老师
2019 07/02 09:27
你好，那你购进计入库存商品，销售确认收入，结转成本就是了
84785032
2019 07/02 09:31
具体怎么操作老师
邹老师
2019 07/02 09:42
你好
购进，借；库存商品，贷；其他货币资金
销售，借；其他货币资金 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费-应交增值税
结转成本，借；主营业务成本 ， 贷；库存商品
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