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你好，建筑行业开票给别的公司是可以做劳务成本的嘛？像这张发票应该怎么做分录呢？我们是开票方
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您好，这个是分包工程款。发票的分录 借应收账款 贷工程结算 应交税费-应交增值税 销项
2019 07/01 15:57
84785012 
2019 07/01 15:59
可以借应收账款 贷劳务成本-职工薪酬嘛
小黎老师 
2019 07/01 16:04
您好，贷方不对哎 你要么按照我的来 ，要么也可以当期贷方 主营业务收入 应交税费-应交增值税 销项
84785012
2019 07/01 16:05
84785012
2019 07/01 16:05
老师，请问这样可以吗
小黎老师
2019 07/01 16:06
您好 贷方 工程结算-劳务（XX项目）辅助核算
84785012
2019 07/01 17:06
开出去的发票可以做成本的嘛？工程结算是哪个分录的
小黎老师
2019 07/01 17:13
您好，开出去的发票是给对方做成本的
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