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请问我们五月份社保增加了一位员工，但是五月份工资表上没有该员工的工资。这名员工之前的工资是在老板的另一个公司做的，我们主管五月份把他社保转过来了，但是忘了把工资也转过来，导致五月份这名员工的工资没有从新公司账上发，但是五险从公司账上扣除了。请问我该怎么做五月的工资和社保业务
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您好同学
您单独将这部分的社保当成是费用。工资 也当成是费用 然后社保支付就可以正常处理，而工资 的支付，您直接当成是其它应付款--另一个公司 。当成是欠另一个公司 的钱就可以了。
2019 07/02 14:52
84785011 
2019 07/02 18:14
具体分录能给做一下吗
何江何老师 
2019 07/02 18:18
借：管理费用等
|贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：其它应付款--社保局
其它应付款--分公司
这样就变成你们欠分公司的钱了，这样还钱给对方就可以了
84785011
2019 07/02 18:19
可以走现金吗
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