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l老师：我在6月15日开了一张销售专票，发现开错了，又开了一张同金额的负数发票，需不需做账
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要做账的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费 开红字时红冲这个分录 再开正确的发票时再做一个这样的分录 不开就不用再做了 其他你当月开错的直接作废就好了
2019 07/02 16:06
84784968 
2019 07/03 09:36
老师：我的成本没有发票，能入账吗？如果入不了账，挂账的话分录该怎么做，谢谢
玲老师 
2019 07/03 09:40
可以 就是不能税前扣除 就是正常做分录 和有票的一样
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