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我们是医院，现在执行政府会计制度，是在建工程暂估转固的事情，我们自建的房屋已经投入使用，但是还没办理竣工验收手续，只是办理了财务竣工决算，审定的工程成本是372万，目前已经支付198万，也就是说目前在建工程数据是198万，还有174万没有收到发票，也没有支付，那我们暂估转固怎样做分录？
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已经投入使用，但未办理竣工结算的项目，按暂估价值入账。等以后发现账不对，再做调整固定资产价值。这期间按估价计提折旧，以后价值调整再重新计算折旧，但原计提的折旧不用调整。
2019 07/02 17:17
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