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小规模公司收到购买金税盘的增值税专用发票如何做分录
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你好
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目
2019 07/02 20:15
84785045 
2019 07/02 20:17
小规模公司可以抵扣买金税盘的增值税吗？
邹老师 
2019 07/02 20:19
你好，是可以全额抵扣 买金税盘的费用，可以用这个抵扣增值税应纳税额的
84785045
2019 07/02 20:20
含税200元，可以全额抵扣增值税？
邹老师
2019 07/02 20:20
你好，是的，是可以全额抵扣小规模增值税应纳税额的
84785045
2019 07/02 20:21
好的，谢谢老师
84785045
2019 07/02 20:22
老师，公司代扣代缴养老保险，这个需要计提吗？
邹老师
2019 07/02 20:22
你好，公司部分是需要计提的
个人部分从个人工资扣除就是了
84785045
2019 07/02 20:24
计提分录和缴纳分录怎么写？
邹老师
2019 07/02 20:28
你好，计提，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保
缴纳，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人负担部分），贷；银行存款
84785045
2019 07/02 20:50
老师，我还是不会写，员工工资2000元，个人养老：269.76元，单位：674.40元，计提和缴纳的分录怎么写？麻烦给我写一下
邹老师
2019 07/02 20:58
你好
计提，借；管理费用等科目674.40，贷；应付职工薪酬——社保 674.40
缴纳，借；应付职工薪酬——社保674.40，其他应收款（个人负担部分）269.76，贷；银行存款（合计）
计提工资，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——工资 2000
从工资扣除个人负担部分，借；应付职工薪酬——工资269.76，贷；其他应收款（个人负担部分）269.76
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