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这个费用，是已经支付了，发票未回，发票是增值税发票来的

所以做了借其他应付款 贷银行

我上面所有分录全部都写了，只有收到发票分录没有写

这种情况如果做暂估的分录该如何做呢

借管理费用 贷其他应付款，你摘要不要写暂估哈，直接写发生xx月电话费就可以，

这个只有材料和库存商品才可以暂估，别的都是按实际发生的做账

可以直接做预付账款-xx 贷：银行存款 等收到发票再入管理费用吗

可以，最好是权重发生制做账

老师，按照您上面的方法 借：管理费用 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：银行存款 收到发票后是 借：管理费用 负数 贷：其他应付款 负数 借：管理费用 贷：其他应付款 这样子做，管理费用等于还是在收到发票的当月体现，不是在支付的当月体现啊 不太理解

没有啊，你不是冲回么一正和一负那个抵减了啊

最后收到发票不是按正确的入账，直接入 借：管理费用 借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：其他应付款 这样费用就算到了收到发票的当月了对吗

借：管理费用 负数 贷：其他应付款 负数 这个不是做费用负数么，这个是冲回了，你做账的时候这个冲回你本月做管理费用 正数