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问题已解决
小规模纳税人 这个月需要报6月份个税，我把公司交了社保的员工做成了工资表交了个税，但是6月份实际所有员工工资我也是从对公账户发的工资，那6月岂不是有两份工资表，请问账务如何处理呢？
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你好你做账计提按你工资表来计提 你发放也要按你实际发放的工资表签字的来做发放分录就行。你们两个工资表应该是一致的 合成一张来体现就行
2019 07/03 10:09
84785039 
2019 07/03 10:10
两张表是不一致，申报个税的表员工工资低，实际发放工资高一点
meizi老师 
2019 07/03 10:17
你好那你做账应该是按你实际发放的工资来做账的 而不是看你少报的那个工资表
84785039
2019 07/03 10:35
那现在部分员工个税已经申报了，另外实际员工工资已经发放了，如何做账啊？
meizi老师
2019 07/03 10:45
借管理费用-工资等贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税 等
84785039
2019 07/03 11:31
请问工资我可以同时在一张凭证上计提、发放吗？
84785039
2019 07/03 11:31
计提发放时后面附的凭证有银行回单，还用做工资表吗？
meizi老师
2019 07/03 11:39
你好 如果你之前当月没计提的话 可以的 要工资表签字的附后面
84785039
2019 07/03 13:49
请问计提发放工资的分录怎么做（含个税公司承担、含社保公司个人分开承担）
meizi老师
2019 07/03 13:50
按下面我给你发的图片来做就行
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