00:10:00
问题已解决
老师您好，其它公司帮我们公司的员工代发工资，我们要怎样进行账务处理
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，付款给对方，借；其他应收款，贷；银行存款
对方贷方工资，借；应付职工薪酬，贷；其他应收款
2019 07/03 11:31
84784987 
2019 07/03 11:34
老师您好，五险一金还有个税也是对方帮我们缴纳，每个月他们付完工资和缴纳完五险一金后，我们就把钱转过去给他们，我们现在是不是一样要计提五险一金和工资
邹老师 
2019 07/03 11:41
你好，是的，正常计提五险一金，工资就是了
84784987
2019 07/03 11:43
老师，我们要付款给对方，借其它应收还是其它应付
邹老师
2019 07/03 11:47
你好，付款给对方是这样做分录 ，借；其他应收款，贷；银行存款
84784987
2019 07/03 11:50
好的，谢谢老师
邹老师
2019 07/03 11:51
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784987
2019 07/03 11:53
老师，那我们计提的时候是
借：管理费用-职工薪酬
贷：应付职工薪酬
付款的时候
借：其它应收款
贷：银行存款
那我们没有把应付职工薪酬冲减呀
邹老师
2019 07/03 11:55
你好，对方代发了工资做这个分录，就可以冲销了应付职工薪酬
借；应付职工薪酬，贷；其他应收款
84784987
2019 07/03 12:09
老师，那我们这边是不是一直挂着其它应收款
邹老师
2019 07/03 12:13
你好，把工资支付了就不会有其他应收款挂账啊
借；应付职工薪酬，贷；其他应收款
84784987
2019 07/03 12:26
明白了，谢谢老师
邹老师
2019 07/03 13:20
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
阅读 4151
描述你的问题，直接向老师提问
189
意见反馈
