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企业所得税汇算清缴申报表中 应付账款 有个余额 在那个表那个项目调增缴纳所得税,还有白条入账在那调增?
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速问速答应付账款是给人家应该付但是还没有付,跨期超过一年,专管员让调增
2019 07/03 13:32
84785043
2019 07/03 13:39
不是,我没有按期给人家付款,总共40万的设计费,我给对方付了37万,17年底还剩余三万没有付完,18年一整年都没有动静,专管员认为是我们给人家不付,让我们企业所得税调增,应该记到申报表的那个项目,调整完之后需要调整账务吗,还有资产负债表怎么调整?
84785043
2019 07/03 13:45
给说了以后支付,但是人家让我们调增,那我们调增之后可以不用付了吗,那怎么填写资产负债表,应付账款减少,资产里面什么减少呢
84785043
2019 07/03 13:55
如果不同意呢,我们还得给人家付,就不需要做账务处理了吗,但是专管员让我调资产负债表
84785043
2019 07/03 14:26
在营业外收入里面又调出去吗
郭老师
2019 07/03 13:29
应付账款是什么业务的
白条入账的在纳税调整明细表扣除项目的其他里面
郭老师
2019 07/03 13:35
你应该叫应收账款
让你确认坏账吗
郭老师
2019 07/03 13:42
以后还支付吗
你可以跟你专管员说下以后支付
不支付也是在扣除项目的其他里面调增
郭老师
2019 07/03 13:49
借应付账款贷营业外收入
销售方同意你们不支付?
郭老师
2019 07/03 13:59
付款的当年再调减
郭老师
2019 07/03 14:29
是的,红冲营业外收入