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公司6月需要暂估10万维修费,麻烦问一下分录怎么写?收到对方开的发票后又如何冲减暂估呢?

84784997| 提问时间:2019 07/03 13:50
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
借:XX费用-维修费 贷:暂估应付款, 收到发票冲减暂估,借:XX费用-维修费 负数 贷:暂估应付款, 负数
2019 07/03 13:52
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