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小规模代开专票计提哪些税费，怎么计算，怎么做分录啊
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增值税，税金及附加，代开的专票都要计提
个人的税率是3%，城建税7%，5%，1%，教育费附加3%，地方教育附加2%
2019 07/03 16:55
84784952 
2019 07/03 16:56
怎么做分录，假如我开的专票是28000我应该怎么计提
紫藤老师 
2019 07/03 16:57
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
借 税金及附加 贷 银行存款
84784952
2019 07/03 16:58
那我银行不是差钱吗，
紫藤老师
2019 07/03 16:59
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费，你收钱了
84784952
2019 07/03 17:05
但是你计提的城建税钱我在哪收了，
紫藤老师
2019 07/03 17:07
你收的钱比城建税的多了多
84784952
2019 07/03 17:10
我说银行余额对不上，
84784952
2019 07/03 17:10
我账上的余额能和银行的余额一样吗
紫藤老师
2019 07/03 17:10
你好，你去开票的时候，税务会给你算清楚。扣除税费以后会给你凭证做账的
84784952
2019 07/03 17:12
现在小规模不是可以自己开专票吗，税务给我什么凭证啊
紫藤老师
2019 07/03 17:13
如果你可以自己开的话，就根据发票做账，如果是税务代开的，税务局会给你完税凭证或发票
84784952
2019 07/03 17:20
我自己开专票，计提怎么做分路
紫藤老师
2019 07/03 17:21
借 税金及附加
贷 应交税费
借 应交税费
贷银行存款
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