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我是汽车销售公司，给上家公司开具了车辆维修费发票，做分录为：借：应收账款 贷：其他业务收入 应交税费—应交销项税额 请问老师结转其他业务成本时的贷方科目是什么？怎么做分录？
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你好 结转其他业务成本时 借其他业务收入 贷本年利润
借本年利润 贷未分配利润
2019 07/03 22:55
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老师我在一月份的时候开了一张租金发票，做了一笔借应收账款贷其他业务收入贷应交税费应交增值税销项税额，我这个要怎么结转成本
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借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费 写错了: 借 :其他业务收入 贷:其他业务收入 应交税费
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开具了负数发票
借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
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小规模纳税人做收入分录，第一种，借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费未交增值税，第二种，借应收账款，贷主营业务收入，贷方应交税费-销项税额，哪个对？
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