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请问老师，上季度我们公司预缴了845的所得税，这个季度再申报的时候，填写的利润总额我是填1-6月的合计吗？
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利润总额是填1-6月的合计，上个季度预交的，填列在已预交的税费里面
2019 07/04 09:56
84785038 
2019 07/04 10:00
谢谢，我就是想知道她不会上季度预缴了的所得额这个季度又累计预缴？还是跟工资累计一样？
辜老师 
2019 07/04 10:33
你按1-6月的利润总额填列后，第13行实际以缴纳的所得税金额填列上个季度缴纳的金额，差额就是第二季度要缴纳的所得税，按差额计提就可以
84785038
2019 07/04 10:35
老师你给我看看，是不是累计扣除了？不用交？
辜老师
2019 07/04 10:38
你减免所得税额是什么，小微企业的优惠吗
84785038
2019 07/04 10:38
是的
84785038
2019 07/04 10:39
自动生成的
84785038
2019 07/04 10:40
弥补以前年度亏损也是自动生成的，但是我们6月份还为一般纳税人了
辜老师
2019 07/04 10:40
那你这个季度不用缴纳所得税
84785038
2019 07/04 10:40
好的，谢谢老师
辜老师
2019 07/04 10:42
好的，客气，帮到你就好
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