问题已解决
请问老师,上季度我们公司预缴了845的所得税,这个季度再申报的时候,填写的利润总额我是填1-6月的合计吗?



利润总额是填1-6月的合计,上个季度预交的,填列在已预交的税费里面
2019 07/04 09:56

84785038 

2019 07/04 10:00
谢谢,我就是想知道她不会上季度预缴了的所得额这个季度又累计预缴?还是跟工资累计一样?

辜老师 

2019 07/04 10:33
你按1-6月的利润总额填列后,第13行实际以缴纳的所得税金额填列上个季度缴纳的金额,差额就是第二季度要缴纳的所得税,按差额计提就可以

84785038 

2019 07/04 10:35
老师你给我看看,是不是累计扣除了?不用交?

辜老师 

2019 07/04 10:38
你减免所得税额是什么,小微企业的优惠吗

84785038 

2019 07/04 10:38
是的

84785038 

2019 07/04 10:39
自动生成的

84785038 

2019 07/04 10:40
弥补以前年度亏损也是自动生成的,但是我们6月份还为一般纳税人了

辜老师 

2019 07/04 10:40
那你这个季度不用缴纳所得税

84785038 

2019 07/04 10:40
好的,谢谢老师

辜老师 

2019 07/04 10:42
好的,客气,帮到你就好