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请问老师,上季度我们公司预缴了845的所得税,这个季度再申报的时候,填写的利润总额我是填1-6月的合计吗?

84785038| 提问时间:2019 07/04 09:56
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
利润总额是填1-6月的合计,上个季度预交的,填列在已预交的税费里面
2019 07/04 09:56
84785038
2019 07/04 10:00
谢谢,我就是想知道她不会上季度预缴了的所得额这个季度又累计预缴?还是跟工资累计一样?
辜老师
2019 07/04 10:33
你按1-6月的利润总额填列后,第13行实际以缴纳的所得税金额填列上个季度缴纳的金额,差额就是第二季度要缴纳的所得税,按差额计提就可以
84785038
2019 07/04 10:35
老师你给我看看,是不是累计扣除了?不用交?
辜老师
2019 07/04 10:38
你减免所得税额是什么,小微企业的优惠吗
84785038
2019 07/04 10:38
是的
84785038
2019 07/04 10:39
自动生成的
84785038
2019 07/04 10:40
弥补以前年度亏损也是自动生成的,但是我们6月份还为一般纳税人了
辜老师
2019 07/04 10:40
那你这个季度不用缴纳所得税
84785038
2019 07/04 10:40
好的,谢谢老师
辜老师
2019 07/04 10:42
好的,客气,帮到你就好
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