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小规模季度收入没有超过30万，月末 怎么做增值税分录 计提税金嘛
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你好
借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税
借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
2019 07/04 10:35
84784955 
2019 07/04 10:38
不明白
邹老师 
2019 07/04 10:46
你好，不明白的地方具体是？
84784955
2019 07/04 10:48
附加税呢
邹老师
2019 07/04 10:54
你好，季度收入低于30万增值税免征了，增值税免征了，附加税也就免征了，免征了就不需要做计提附加税分录的
84784955
2019 07/04 10:59
OK
84784955
2019 07/04 11:03
84784955
2019 07/04 11:03
这样做对不
邹老师
2019 07/04 11:13
你好，不对
减免增值税这样做分录，借；应交税费-应交增值税 ， 贷；营业外收入——增值税减免
怎么第二季度销项税的分录金额都是红字？
84784955
2019 07/04 11:17
入收入的时候没有弄增值税，3个月一起弄的
邹老师
2019 07/04 11:21
你好，那也应当是这样做调整分录才是啊
借；主营业务收入，贷；应交税费——应交增值税
84784955
2019 07/04 11:28
这样这一季度收入显示不含税收入
邹老师
2019 07/04 11:37
你好，针对这个还有什么疑问吗
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