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老师，我上月认证了发票，没抵扣，这个月想抵扣，报表里怎么抵扣啊？
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你之前咋填写申报吧，你不会没有申报吧，这个不能抵扣，认证就需要本期申报本期抵扣要不后续不能抵扣，税局会认为你们放弃抵扣
2019 07/04 10:51
84784991 
2019 07/04 10:52
是不是填到这里？
84784991
2019 07/04 10:53
那怎么办？那这些就抵扣不了了吗？
maize老师 
2019 07/04 10:57
不是辅导期吧，那需要去更正申报表
84784991
2019 07/04 11:01
什么是辅导期？
maize老师
2019 07/04 11:03
就是按你这样填写的，本期认证次月抵扣，6月认证发票，8月申报7月税才可以抵扣增值税
84784991
2019 07/04 11:15
不是吧。
maize老师
2019 07/04 11:51
这个是辅导期，你一般时期是6月认证，7月申报就填写6月申报表上面本期认证本期申报抵扣，待抵扣栏次不能填写，之前有学员填错他们那边税局对她那个企业罚款了
84784991
2019 07/04 11:55
带抵扣栏不能填写？我填了25行了？那5月应该抵扣的，6月就不能抵扣了？
maize老师
2019 07/04 11:57
去更正之前申报，看可以更正之前不
maize老师
2019 07/04 11:57
是的，原则是不能抵扣，税局不让抵扣，你看可以更正之前申报不
84784991
2019 07/04 12:17
不可以了
maize老师
2019 07/04 12:24
那就没办法了，要是税局不给更正话，你申报系统那个不能点更正作废删除么
84784991
2019 07/04 12:54
这是不要找专管员？
maize老师
2019 07/04 12:56
需要去大厅那边更正了，你看大厅那边可以改不，先去大厅
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