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问题已解决
您好！我想问一下我这个工资表格有没有问题呢？合不合理，我直接每个月扣除了公积金社保之后计提的工资，就没有用其他应收款个人社保费这个科目了。计提的时候直接就是，借:管理费用（人员工资）贷:应付职工薪酬 发放时候就是借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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那你社保怎么计提的
2019 07/04 12:43
84785002 
2019 07/04 13:28
社保就没有计提，直接银行回单出来的时候，直接做在费用里面去的。
郭老师 
2019 07/04 13:31
个人负担的社保和工资一块做，单位负担的单独计提，需要应付职工薪酬过渡
84785002
2019 07/04 13:42
必须要过度吗？？因为公司人员并不多。
郭老师
2019 07/04 13:45
是的，这个是记账准则要求
84785002
2019 07/04 13:47
那我这个工资表合理吗？
郭老师
2019 07/04 13:53
工资表可以的，
84785002
2019 07/04 14:16
社保是当月扣除的啊，就不用计提啊，只有工资是本月计提，下月发放啊
郭老师
2019 07/04 14:19
当月的也是当月计提，当月支付
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