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老师，出差的住宿发票超出标准了，我按标准审核的话，假如发票上是300元，实际报销只能报销240元，那么我应该如何做会计分录呢？
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你好
借：管理费用-住宿费 240
贷：银行存款
2019 07/04 12:52
84785032 
2019 07/04 12:54
开的是增值税专用发票，有没有说进项税分开做？
月月老师 
2019 07/04 13:31
你好，
借：管理费用-住宿费
应交税金-增值税（进项税额）
贷：银行存款240
营业外收入60
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