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老师，商户打款认证，应该放什么科目
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借银存贷营业外收入
2019 07/04 14:18
84784996 
2019 07/04 14:20
好的老师，放营业外收入的话，申报增值税，第17行的数会跟利润表导出来的有误差呢，小规模公司的。
郭老师 
2019 07/04 14:25
没关系，营业外收入不交增值税的
84784996
2019 07/04 14:30
是不用交的老师，但是就是跟利润表导出来的报数据有点差异，比如报的销售额第10行的是5219.42，第17行应该填156.58，但是导出来的数是157.22，最后填的是157.22这样才可以申报，有这点差异有关系吗老师
郭老师
2019 07/04 14:39
17行的是抵扣额合计吗
你往上看下那个不一致，这个是合计
84784996
2019 07/04 14:42
17行是免税额，是报的销售数*0.03，但是利润表导出来的是包括刚刚我们放营业外收入的那个数，是多了点
84784996
2019 07/04 14:42
17行是免税额，是报的销售数*0.03，但是利润表导出来的是包括刚刚我们放营业外收入的那个数，是多了点
郭老师
2019 07/04 14:44
小规模的是嘛
不影响，四舍五入的税额差异，按你发票的就可以
84784996
2019 07/04 14:45
自动计算的老师，就是有那么点差异
郭老师
2019 07/04 14:55
可以的，没有关系，
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