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您好，想咨询一下采购货品分录。收货时：借：库存商品-暂估 贷：应付账款 付款时：借：应付账款 贷：现金 收票时：借库存商品-奶瓶 贷：库存商品-暂估 这样的是对的吗？
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你好 也可以的 你收票的时候备注下 你冲暂估的凭证号 避免到时弄不清楚为什么这么做
2019 07/04 15:36
84785015 
2019 07/04 15:39
对于外账来说暂估库存是不是不能经常做
meizi老师 
2019 07/04 16:00
你好 你能确定后期能开票给你 你要开票出去的情况下必须要先暂估 不然的话你无法有库存销售 如果确实是收不到发票的就直接做入库入账 不用暂估处理的
84785015
2019 07/04 16:10
那我结转成本的时候是结转暂估的库存吗？
meizi老师
2019 07/04 16:15
你好 是的 到时发票来了又差异再调整
84785015
2019 07/04 16:18
那不是减了两次的说？
meizi老师
2019 07/04 16:39
你好 没有的 一般的话是不会有差异 怎么会减了两次税费
84785015
2019 07/04 16:45
就是结转，借：主营业务成本 贷：库存商品--暂估 收票：借：库存商品--奶瓶 贷：库存商品--暂估
meizi老师
2019 07/04 16:59
你好 嗯是的 到时你要结转过来就行了 没差异就不用调整主营业务成本的
84785015
2019 07/04 19:23
贷方是有两次的呀。那库存商品--暂估，库存是贷方的了
meizi老师
2019 07/04 21:18
你好 你结转额时候正常做借：主营业务成本 贷：库存商品--暂估 你收到发票了 要红冲暂估贷方 借库存商品--暂估贷库存商品--奶瓶 本来你收到发票是需要做一笔 借：库存商品-暂估 负数 贷：应付账款负数 然后收到发票再做一笔借库存商品--奶瓶 贷应付账款的
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