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问题已解决
金蝶软件18年的年末余额和19年的年初余额对不上
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你好，查找一下产生差额的科目。
2019 07/04 17:40
84784975 
2019 07/04 17:43
我看结转过来每个科目都不一样咋办，
耿老师 
2019 07/04 21:29
你好，重新结转或者找软件客服给你维护一下。
84784975
2019 07/05 10:59
资产负债表应交税费为负数是为啥？我就做了笔分录缴纳上月所得税
耿老师
2019 07/05 11:00
你好！你没有计提税金吗？还是你们有多交的税
84784975
2019 07/05 11:01
没有计提，
耿老师
2019 07/05 11:03
你好！补提一下就可以平账了
84784975
2019 07/05 11:04
那我收到上个季度缴纳所得税的凭证是先计提一下再作缴纳的分录？
耿老师
2019 07/05 11:05
你好！应该是上季度先计提这个月在缴纳
84784975
2019 07/05 11:07
缴纳不应该是报完税才出来金额？才知道计提多少？
耿老师
2019 07/05 11:09
你好！不是的，会计可以计算出来的，申报表是根据会计做的帐上数据填写到
84784975
2019 07/05 14:10
我是小规模，而且公司没啥业务，也是先计提企业所得税等下季度缴纳的时候再做缴纳的分录？不是根据报完税的凭证做？
84784975
2019 07/05 14:13
附加税肯定要计提？小规模企业所得税也要先计提？
耿老师
2019 07/05 15:42
按正常的业务处理都是上月计提，下月交纳。
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