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本年利润余额跟利润表利润总额怎么不一致啊？是不是本年利润的起初数导致的
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是的，你这个是的，原则是年底那个本年利润需要结转到利润分配未分配利润还有不一定是一致，就是我刚才那个说所得税这个科目，你利润总额不包括所得税费用哈，你本年利润包括
2019 07/04 19:05
84784955 
2019 07/04 19:06
我现在怎么做
84784955
2019 07/04 19:06
怎么算企业所得税
84784955
2019 07/04 19:06
我这是是4月份的起初数
maize老师 
2019 07/04 19:07
等会我我仔细看下
maize老师
2019 07/04 19:09
你这个上年结转了，你那个第一个图那个最上面那个本期合计那个右边还截图下么
maize老师
2019 07/04 19:10
利润表上面那个是本年累计数？
maize老师
2019 07/04 19:11
你之前每个月利润表都可以截图看下么，还有你这个表可以截图全点么
84784955
2019 07/04 19:12
73116.95是利润表的净利润
maize老师
2019 07/04 19:22
你这个有问题吧，你咋直接过来了，本期上面没有结转损益就开始有金额了？
maize老师
2019 07/04 19:24
应该也是这样的结构才对，你上平咋开始就本期有数字123月都没有做账么
maize老师
2019 07/04 19:28
114544.56-41427.61=73116.95你这个114544.56不知道咋来的
84784955
2019 07/04 19:31
这个公司是物业公司，4月份分家了，给了这边-114544.56元
84784955
2019 07/04 19:32
1月2月3月的帐在一起，4月份分开帐了
maize老师
2019 07/04 19:34
那差额就是这个114544.56这个
84784955
2019 07/04 19:36
那怎么办啊
84784955
2019 07/04 19:37
这个数让他们承担还是
maize老师
2019 07/04 19:37
承担啥，你现在是要干啥？
84784955
2019 07/04 19:38
现在我的企业所得税怎么算
maize老师
2019 07/04 19:40
就看的是利润总额，本年累计数1-6月的利润总额去申报填写，
84784955
2019 07/04 19:41
好
maize老师
2019 07/04 19:45
这个是申报所得税上面公式
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