00:10:00
问题已解决
资产负债表中 资产合计与负债和所有者权益总计不平等 这个药怎么查账啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好， 应该按照总帐的科目逐一核对，重点是查询---存货（原材料+库存商品+低值易耗品+包装物），然后是未分配利润（利润分配的余额）。
一般在填《资产负债表》前，要先填《利润表》。
查到原因修改后，资产负债表里资产总计与负债及所有者权益总计相等就对了。
2019 07/04 20:46
84785007 
2019 07/04 20:53
先填写的利润表 后填写的资产负债表 但是金额就是不对 检查了好几遍金额也没算错 就是不知道如何找 上面所说的存货什么的 我们都没有
凡凡老师 
2019 07/04 21:06
你好，那你的资产负债表期末未分配利润 = 期初未分配利润 + 利润表的本期实现的净利润 - 提取盈余公积 - 对股东分配 + 盈余公积弥补亏损吗
84785007
2019 07/04 21:08
是的 等于
凡凡老师
2019 07/04 21:16
那应该主要问题在资产和负债方面有问题。
84785007
2019 07/04 21:17
检查了好几遍金额也没算错啊 资产负债表不就是根据凭证汇总表 期末余额加本期发生额减去本期减少额吗
凡凡老师
2019 07/04 21:21
应该是期初余额加本期发生额减去本期减少额。你这样形容也实在不好找出问题
84785007
2019 07/04 21:22
期初余额不就是上期的期末余额吗
凡凡老师
2019 07/04 21:23
恩，是的。不行你拍下来把
84785007
2019 07/04 21:49
凡凡老师
2019 07/04 22:00
你的科目余额表呢
84785007
2019 07/04 22:03
没有科目余额表 根据凭证汇总表来编制的
84785007
2019 07/04 22:04
凡凡老师
2019 07/04 22:08
你这是4-6月三个月的凭证汇总捏，资产负债表不是每月出的么
84785007
2019 07/04 22:44
我们是季报 所以三个月一报
凡凡老师
2019 07/04 22:56
那你没有科目余额表的话，还需要期初余额才能算出来 的
84785007
2019 07/04 23:02
这是一到三月份的资产负债表
凡凡老师
2019 07/04 23:18
你的应付职工薪酬借贷不平，但是报表上是没有余额的。你调整之后再看看还有没有问题。
阅读 3785
描述你的问题，直接向老师提问
1662
意见反馈
