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请问:跨月冲红发票除了要冲红银行存款,主营业务收入,应交税费-销项税;那么需要冲红上月结转的主营业务成本和库存商品吗?

84785026| 提问时间:2019 07/05 08:19
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是的,红冲发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019 07/05 08:19
84785026
2019 07/05 08:28
如果红冲发票只红冲了一部分,请问库存商品和主营业务成本怎样计算? 假设上月 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入8849.56 应交税费1150.44 借:主营业务成本7000 贷:库存商品1000 本月只是红冲了一部分,没有库存了 借:应收账款 9000 贷:主营业务收入7964.60 应交税费1035.40 请问主营业务成本和库存商品应该怎样计算红冲?
84785026
2019 07/05 08:29
抱歉,库存商品写错了 如果红冲发票只红冲了一部分,请问库存商品和主营业务成本怎样计算? 假设上月 借:应收账款 10000 贷:主营业务收入8849.56 应交税费1150.44 借:主营业务成本7000 贷:库存商品7000 本月只是红冲了一部分,没有库存了 借:应收账款 9000 贷:主营业务收入7964.60 应交税费1035.40 请问主营业务成本和库存商品应该怎样计算红冲?
邹老师
2019 07/05 08:29
你好,是什么原因只是红冲了一部分?销售折让?
84785026
2019 07/05 08:39
您好,不是销售折让,是开错了,成品油上月单位按升开具,单价按吨开具,收入太大,本月都是按吨开具,红冲的时候显示没有库存了,红冲不了
邹老师
2019 07/05 08:40
你好,红冲的时候是增加库存,怎么会显示红冲不了呢 再开具正数无法开具还可以理解
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