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老师，本月有工程收入，本月也有进账材料费，可以结转工程施工材料费，本期的工程施工人工费这块不一定要在本月就要结转吧
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你好，当月发生了就要结转，人工也不列外
2019 07/05 09:14
84785029 
2019 07/05 09:16
当月是发生人工了，但是没收到劳务票
小洪老师 
2019 07/05 09:19
你好，这样的话可以先不结转
84785029
2019 07/05 09:28
但是本月这个分录要不要做？借：工程施工――合同成本――人工费，贷：应付职工薪酬
小洪老师
2019 07/05 09:29
你好，这个分录需要计提一下借：工程施工――合同成本――人工费，贷：应付职工薪酬
84785029
2019 07/05 09:36
如果劳务公司给我们开票了，再做分录，借，主营业务成本，贷工程施工
小洪老师
2019 07/05 09:39
你好，是的，没问题的，直接结转
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