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老师，小规模，不超过30万，免征增值税，附加税了，这些免征的附加税，还需要计提不
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你好，附加税免征了就不用计提的
2019 07/05 10:02
84784985 
2019 07/05 10:03
意思，只计提个增值税，然后转入营业外收入，就可以了，是吧，
84784985
2019 07/05 10:04
还有老师，问下，小规模代开增值税专用发票，季度销售额没有，超过30万，这张专票，都需要交什么税？谢谢
邹老师 
2019 07/05 10:14
你好，是的
专用发票需要缴纳增值税，城建税
84784985
2019 07/05 10:19
城建是不是减半，其他都不用交，因为我们就开了一张，季度也没有超过30万
邹老师
2019 07/05 10:29
你好，是的，城建税是减半征收的
84784985
2019 07/05 11:19
好的，谢谢老师
邹老师
2019 07/05 11:28
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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