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老师，你好，公司小规模企业开了普票。但是不超过30万元，不用交税。账务上的应交增值税-销项税怎么结转分录？借：增值税-销项税 贷：营业外收入？
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你好，
借：应交税金—增值税
贷：营业外收入。
2019 07/05 10:06
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小规模增值税减免，分录可以 借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-减免税款吗？
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老师，23年的有张票幼儿园要24年冲红，等25年再开票，当时的应交税费-应交增值税没交结转到了营业外收入，我做这个分录：
借：利润分配-未分配利润10000
贷：应收账款-单位名9000
应交税费-应交增值税（销项税）
还是，做这个分录
借：利润分配-未分配利润 10000
贷：应收账款--单位名9000
营业外收入100
原来账上的的分录是：
借：应收账款-10000
贷：主营业务收入9000
应收税费-应交增值税（销项税）100
结转增值税时不超过30万：
借：营业外收入100
贷：应交税费-应交增值税（销项税）100
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确定收入的时候，要做应交税费-销项税，但是一直开的是普票，季度不超30w.这种的话，这个销项税需要结转吗
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小规模季度不超过30w，普票的销项税季末怎么结转至营业外收入呢，分录如何做
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老师您好，结转进项税和销项税这样做分录对吗，借：应交增值税-销项税，借：应交增值税-进项税额转出，贷：应交增值税-进项税，贷：应交增值税-未交增值税
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查看更多- 老师， 我们是建筑公司，有些**的项目无法取得工程进度表，这样的话开出发票确认收入时就不知道怎么结转成本了，如果每个项目的利润保持在8%左右计算结转成本，比如这个月开票1000万，利润1000*8%=80万，成本就用1000-80=920万是这样计算吗？ 昨天
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