00:10:00
问题已解决
老师你好，我们公司属于小规模纳税人，增值税零申报。但是这个季度开了专票16000元，增值税466.02元，需要交附加税，这个表格是自动提取出来的。现在附加税是减半吗？图一怎么修改填写？一般增值税是不是填写466.02元 图二是我填写466.02后的，但是减免额怎么修改，本期预缴应该为0吧
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
小规模减半征收的
图一你没有填写缴纳的的增值税，是的填写466.02
图二你有预缴教育附加和地方教育吗
你代开交了多少城建税
2019 07/05 11:02
84785040 
2019 07/05 11:09
增值税是466.02，那么城建税应该是32.62，图二的表格里有
84785040
2019 07/05 11:10
没有预缴，预缴应该填0，减免额那里填多少
郭老师 
2019 07/05 11:15
城建税减半征收减免额32.62/2，预缴填写0
教育附加和地方教育，预缴填写0
84785040
2019 07/05 11:37
那地方教育附加以及教育附加费也填减半的吗
郭老师
2019 07/05 11:48
不需要交，那么已经选了减免政策，免交了嘛
阅读 632
描述你的问题，直接向老师提问
460
意见反馈
