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老师，申报的季度财务报表和实际做账有存在差异，但是总金额是对的，需要更正申报吗？
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你好，是需要做更正申报的
2019 07/06 10:59
84785013 
2019 07/06 11:06
老师，申报季度财务报表的资产负债表的期初数是上年12月份的期末数 对吗？
邹老师 
2019 07/06 11:17
你好，是对的，期初数就是上年期末数
84785013
2019 07/06 11:21
老师，那申报第二季度利润表的期末数是“4-6月的的总和”对吗？
邹老师
2019 07/06 11:24
你好，利润表只有发生额，是没有期末余额的说法
资产负债表才有期初，期末余额的
84785013
2019 07/06 11:26
是的，那第二季度利润表的季报本期发生额是“4-6月的发生额”吗？
邹老师
2019 07/06 11:28
你好，第二季度利润表的季报本期发生额是“4-6月的发生额”
84785013
2019 07/06 14:24
老师，认证的进项发票有成本票和费用发票，所以进项不含税金额等于成本金额吗？
邹老师
2019 07/06 14:25
你好，进项不含税金额与成本金额 是没有必然相等的关系的
84785013
2019 07/06 14:26
老师，怎么结转所得税的账务处理
邹老师
2019 07/06 14:26
你好，借；本年利润，贷；所得税费用
84785013
2019 07/06 15:24
老师，个人所得税“按财产租赁所得”租赁收入缴纳是按什么比例缴呢？
邹老师
2019 07/06 15:35
你好，财产租赁所得个人所得税税率是20%
84785013
2019 07/06 15:37
老师，站在公司角度来看，如果租车是法人的话，像这种情况是交个人所得税优惠还是交企业所得税优惠呀？
邹老师
2019 07/06 15:42
你好，如果企业所得税实际税率低于20%，那就是企业所得税优惠
超过就是个人所得税优惠了
84785013
2019 07/06 15:45
老师，您指的实际税率是指税负率吗？
邹老师
2019 07/06 15:50
你好，不是税负率，而是实际执行的税率
比如企业所得税可能是25%，也可能因为符合小型微利企业条件应纳税所得额低于100万，税率是5%
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