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问题已解决
老师：今年1月份才发现去年12月份的银行账户余额不对，银行存款是560元，账面是860元，后查找是一笔300元的手续费忘了做账了。这样1月份要怎么做账？
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您好
金额不大 可以计入一月份的当期损益
借 财务费用
贷 银行存款
2019 07/06 17:46
84784960 
2019 07/06 18:40
如果金额是大的，账又得怎么做呢
bamboo老师 
2019 07/06 18:57
借 以前年度损益调整
贷 银行存款
借 利润分配～未分配利润
贷 以前年度损益调整
84784960
2019 07/06 20:09
老师：公司使用的是小企业准则，没有；以前年度损益调整，要怎么办
bamboo老师
2019 07/06 20:16
那直接写分录
借 利润分配～未分配利润
贷 银行存款
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