00:10:00
问题已解决
6月利润表，最后一行本月净利润是负数，本年累计是正数，第二季度申报表上，只有本年累计一竖行！请问填写本月数还是本年数，填完利润总额以后！弥补以前年度亏损的数是自动带出来的无法更改，请问所得税申报表还要填什么数
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！填写累计金额，
2019 07/08 13:23
84785009 
2019 07/08 13:38
弥补以前年度亏损是自带的数，不管了么？还有底下的，季初资产总额是几月的资产负债表是年初数还是期末？还有季末，求回复
耿老师 
2019 07/08 14:35
季度初的资产总额就是指的三月末的资产总额。弥补金额，你只要做完汇算清缴应该是自动带出的，如果带不出来找税务局给你维护后台信息。
84785009
2019 07/08 14:55
麻烦老师看一下我这个申报表填的对着么？感谢
耿老师
2019 07/08 15:24
你好之前你们交过企业所得税吗？
84785009
2019 07/08 15:25
交过.最近一直都是零申报，35.73是上次交了，也是自带出来的数
耿老师
2019 07/08 15:27
你好，这样的话就没有问题了。但是你的负利润为什么没有带出来？
84785009
2019 07/08 15:28
负利润是6月的，我填了本年累计数
耿老师
2019 07/08 15:28
你好，那就没有问题了。
84785009
2019 07/08 15:32
好的，谢谢啦亲
84785009
2019 07/08 15:36
那这样的话，报表列表的其他的表就不填了对吧？就填这一个表吧？
84785009
2019 07/08 15:37
耿老师
2019 07/08 15:41
你好！是的，可以的之填写一
84785009
2019 07/08 15:44
好的，谢谢亲了
耿老师
2019 07/08 15:49
不客气欢迎再次提问
84785009
2019 07/08 15:59
您好，申报之后出来的表，出来一个小型微利企业指标计算情况表，这个表里边的数字要改动么？还是直接确定不用改动
耿老师
2019 07/08 16:12
你好，自带数据的话是不用修改的。
84785009
2019 07/08 16:13
谢谢啦亲
耿老师
2019 07/08 16:28
不客气欢迎下次提问
阅读 1102
描述你的问题，直接向老师提问
405
意见反馈
