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老师，我们超市交了租费195万，交了员工宿舍房屋15600。这两笔我做分录直接做成本房屋可以嘛。
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你好 员工宿舍的计入管理费用-福利费里面去
2019 07/08 16:59
84784994 
2019 07/08 17:01
老师，那超市交的呢
meizi老师 
2019 07/08 17:11
你好超市缴纳的分摊到管理费用-租赁费里面去
84784994
2019 07/08 17:14
老师分摊的这部分我不太懂。能具体说一下吗
meizi老师
2019 07/08 17:22
你好 你们是缴纳多久的租赁费 超市这部分 是一年还是一年以上的 才好给分录
84784994
2019 07/08 17:53
老师，我问一下之后回复您
meizi老师
2019 07/08 18:10
你好 嗯 好的 你看下具体是什么情况
84784994
2019 07/09 14:56
老师，我刚问上一年120万，剩下的75万是补交去年的，这种的怎么做凭证呢。
meizi老师
2019 07/09 15:00
你好 那你们去年的75万做账到费用里面了吗 只是补付款嘛 那你就做 借其他应付款75万贷银行存款 然后分摊今年120万做 借预付账款120贷银行存款120 分摊 借管理费用-租赁费 10万贷预付账款10万
84784994
2019 07/09 15:05
去年的没人做账，我今年5月才接手，先做今年的账。问我们经理，说今年120万，补交去年的75万。
meizi老师
2019 07/09 15:10
你好 嗯 那你就把120万按我上面的分录做 去年的做 借以前年度损益调整75万贷银行存款75 借未分配利润75贷以前年度损益调整75
84784994
2019 07/09 15:12
好的，谢谢乐老师。
meizi老师
2019 07/09 15:13
嗯 不客气 满意请给予平价
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