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老师,请问一下税务代开的专票,当时交了增值税和城建税,教育费附加和地方教育费附加需要交吗?
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你好，代开发票的时候不缴纳教育费附加和地方教育费附加
是季度结束之后申报的
如果季度收入低于30万，免征教育费附加和地方教育费附加，超过了就减半征收
2019 07/08 20:03
84784989 
2019 07/08 20:25
季度超了三十万，若应交增值税一万，减去代开的已交的三千，本期应交增值税七千，城建税是以七千为基数，但教育费附加和地方教育费附加是以七千为基数还是以一万为基数呀？
邹老师 
2019 07/08 20:26
你好，这种情况教育费附加和地方教育费附加是以1万为基数申报的
84784989
2019 07/08 20:29
好的谢谢
邹老师
2019 07/08 20:29
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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