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我们是小规模纳税人 这个季度的冲红发票是含在这个季度里面开的 比如五月开票 六月作废冲红 求收入的时候还用减去冲红发票的数吗 成本还需要算含冲红发票这张发票里面的成本吗 开票不超过三十万 还用做什么分录吗
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需要减去这个红字发票，成本也减
2019 07/08 20:18
84784959 
2019 07/08 20:23
那就是只要开冲红发票都要减去 那开票不超过三十万 怎么做分录
吴少琴老师 
2019 07/08 20:25
借应交税费增值税贷营业外收入
84784959
2019 07/08 20:27
第一季度 也是开发票不超过三十万 但是上个月忘记做这比分录 该如何补救 有什么影响吗
吴少琴老师
2019 07/08 20:33
那你都补做在这个月就可以了
84784959
2019 07/09 16:06
那我报税的时候 预缴税款计算里面的营业成本还要加营业外收入吗 这里的营业成本是含什么
吴少琴老师
2019 07/09 16:08
不加，主营业务成本加其他业务成本
84784959
2019 07/09 16:23
那借应交税费 应交减免税
贷营业外收入 这个营业外收入 我在预缴税款里面还考虑吗
吴少琴老师
2019 07/09 16:28
考虑，但是不填表，你填利润表的利润总额就可以了
84784959
2019 07/09 16:47
这个利润总额等于营业利润加营业外收入（免税）对吗
吴少琴老师
2019 07/09 16:50
这个利润总额等于营业利润加营业外收入（免税）对吗
还要减营业外支出
84784959
2019 07/09 17:14
营业外支出 目前没有
我们是小规模纳税人 开票收入不到30万 只开了194799-六月冲红发票11155等于183644元 免税是5348.85 那在申报增值税附加税的时候我该什么填
吴少琴老师
2019 07/09 17:39
那在申报增值税附加税的时候我该什么填
183644/1.03+53483.85
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