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老师，例如我本月不含税销售额是1000元，应交增值税应该是1000，购买金税盘抵扣分录应交增值税借方480元，我是小规模纳税人，那么我的本季度增值税申报的时候应该填写1000元，还是填写1000-480＝520元呢
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你好，你是指季度增值税申报的什么地方填写1000还是520？
不含税1000，增值税1000，是不是数据提供的有错误？
2019 07/09 08:57
84784993 
2019 07/09 09:02
老师，我表述错了，如果本季度我需要交600元的增值税，那么我需要把本季度480元的那个抵扣应交税费借方减掉吗
邹老师 
2019 07/09 09:06
你好，需要把480减去，按120缴纳增值税
84784993
2019 07/09 09:15
老师，是这样，本季度不含税销售额203165.05，小微企业，应该填在第四拦，小微企业免税销售额，小微企业免税额就是6094.95，那么我那480应该怎样填报
邹老师
2019 07/09 09:20
你好，这种情况只需要在减免税明细表填写本期发生额480，应抵减480，实际抵减0，期末余额480
84784993
2019 07/09 09:23
老师，主表这么填制是正确的吗
邹老师
2019 07/09 09:30
你好，根据你提供的收入数据，是这样填写的
84784993
2019 07/09 09:31
老师，480应该写入明细宝的减税项目，还是免税项目呢
邹老师
2019 07/09 09:39
你好，属于减免项目
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