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老师：之前的会计从去年开始固定资产折旧都多计提了，我能简易的冲回吗？分录可以直接一笔借：累计折旧，贷：管理费用-折旧，把之前多计提的冲回来吗？
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你好，是不可以的。
2019 07/09 09:02
84784967 
2019 07/09 09:55
那应该怎么做？
月月老师 
2019 07/09 10:00
你好，去年多计提的冲回去年，为什么会多计提呢。
84784967
2019 07/09 10:02
代理记账公司做的，她们不看明细就直接按照上个月的计提数做的，其实有折旧完了的，她们还在继续折，所以就发现多计提了
84784967
2019 07/09 10:02
去年多计提冲回了，然后做结转至未分配利润是吗？分录该怎么写？
月月老师
2019 07/09 10:03
你好，金额有多少，不多的话本年冲回。
84784967
2019 07/09 10:11
满多。现在正常一个月3000，但是之前多计提了包括上个季度的。多了38000，这个季度还没有提
月月老师
2019 07/09 10:13
你好，之前的如果转回还得税务局补税，你就今年转回。
84784967
2019 07/09 10:17
分录怎么做？就是借：累计折旧，贷：管理费用-折旧，写这些多计提的数据？
月月老师
2019 07/09 10:21
你好
借：管理费用—折旧 负数
贷：累计折旧
84784967
2019 07/09 10:21
数据填写多计提的这些是吗？
月月老师
2019 07/09 10:22
你好，是这样填写的。
84784967
2019 07/09 10:28
包括今年第一季度数据是不是可以写在一起？然后我第二季度的重新计提？
月月老师
2019 07/09 10:30
你好，一季度按正确的计提，二季度也按照正确的计提。
84784967
2019 07/09 10:52
就是她们一季度也提错了。我是和18年的合并红冲
月月老师
2019 07/09 11:20
你好，你合并红冲。
84784967
2019 07/09 12:00
好的。谢谢老师！
月月老师
2019 07/09 13:17
不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了
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