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问题已解决
老师，我是小规模纳税人，如果当月没有收入的话就是结转完损益类就结账就行了吧，如果我当月开票了有收入和利润，那是不是还需要把利润转到未分配利润这个科目里去？这一步操作是在结转完损益类科目以后自己手动填制一张凭证吗，然后再记账，结账？
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没有收入需要结转损益，有收入和成本把收入和成本一块也结转损益的
本年利润结转到利润分配可以年末做的，
2019 07/09 09:26
84785006 
2019 07/09 09:56
那不影响季度财务报表的数据吗？
84785006
2019 07/09 09:57
如果我想月末的时候就把利润结转到利润分配，应该在什么时候操作呢
郭老师 
2019 07/09 10:03
月底做完了结转损益的做就可以
84785006
2019 07/09 10:03
嗯，这个需要自己手动填制吧
郭老师
2019 07/09 10:09
不用的，系统做的，你可以问下你软件售后，月末设置的自动的
84785006
2019 07/09 10:10
嗯，行，好的，谢谢老师
郭老师
2019 07/09 10:14
不用客气的，应该的
84785006
2019 07/09 10:22
老师，我6月份有收入有利润，小规模开的专票，是不是得交增值税，教育费附加，地方教育费，这些也得计提吧
郭老师
2019 07/09 10:24
季度销售额不超过30万免缴地方教育和教育附加
84785006
2019 07/09 10:25
这个不分专票和普票吗，那个免增值税的优惠开专票的就不享受，开普票的就可以
郭老师
2019 07/09 10:30
不分专票和普票的，都一样的
84785006
2019 07/09 10:32
那不超过30万销售额不是可以免增值税的吗，我开的专票10万，是不是也能不交增值税了？
郭老师
2019 07/09 10:38
增值税得看专票普票
专票不免的
84785006
2019 07/09 10:57
增值税看专票普票；教育费附加，地方教育附加不用看专票还是普票就看看额度超没超？对吗
郭老师
2019 07/09 11:05
是的，可以这么理解的
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