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工程结算和主营业务收入金额不一致怎么办？
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你好！是因为什么原因导致不一致呢
2019 07/09 15:18
84785040 
2019 07/09 15:20
这个项目是在2017年，当时也是小规模，所以科目只设置了主营业务收入，现在2019年了，项目才完工，所以当中就导致了两个科目的金额不一致
84785040
2019 07/09 15:21
并且在2019年又开了一笔红字发票，如果按当时来原路冲回，那么这个工程结算下金额就不对了
宋生老师 
2019 07/09 15:25
你好！正常来说不管你怎么设置，或者冲减，都应该一致啊。因为你冲了，工程结算也要冲啊
84785040
2019 07/09 15:26
哦
84785040
2019 07/09 15:27
那我工程结算冲的话，这个分录怎么做呢？
宋生老师
2019 07/09 15:29
你好！这个要看你结算的时候如何做的分录了
84785040
2019 07/09 15:33
开票时，借:应收账款 贷:工程结算 应交税费 发票冲回时:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
宋生老师
2019 07/09 15:36
你好！你这个为什么计提2次应收，2次税金
84785040
2019 07/09 15:40
发票冲回的时候不是要原路冲回吗？
宋生老师
2019 07/09 15:41
你好！是的。但是你这2个分录不一致啊
84785040
2019 07/09 15:42
知道了，已经调成一致了
宋生老师
2019 07/09 15:43
你好！调成一样这样就可以了
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