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机械设备折旧计入什么科目，我是建筑施工企业
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你好，借；工程施工——间接费用，贷；累计折旧
2019 07/09 16:15
84785018 
2019 07/09 16:16
我这个季度没收入，没法计入成本，能有其他科目可以代替吗？
邹老师 
2019 07/09 16:18
你好，计入工程施工核算，有收入的时候再结转到成本就是了
84785018
2019 07/09 16:20
计入工程施工核算，问题是那样我的资产负债表就不对了
邹老师
2019 07/09 16:21
你好，你认为资产负债表不对的地方是？
84785018
2019 07/09 16:22
分录是不是借 工程施工 贷累计折旧
84785018
2019 07/09 16:23
资产总计和负债和所有者权益总计的期末余额就不相等的
84785018
2019 07/09 16:24
资产总计和负债➕ 所有者权益总计的期末余额就不相等的
84785018
2019 07/09 16:25
邹老师
2019 07/09 16:27
你好，你有把工程施工科目期末余额在存货栏次填写吗？
84785018
2019 07/09 16:28
不是，我这个报表的格式没有工程施工这个科目
邹老师
2019 07/09 16:29
你好，就是没有工程施工，才导致报表数据平衡
你需要把工程施工科目余额填写在存货栏次，这样就可以解决报表不平衡的问题
84785018
2019 07/09 16:30
工程施工它不是成本类科目吗，这个资产负债表上体现这个期末数吗？
邹老师
2019 07/09 16:31
你好，是成本类科目，所以期末余额需要填写在存货栏次的
84785018
2019 07/09 16:35
啊，存货不是资产吗？问题是我这个报表是T3财务软件自动生成的，我改怎么填写
84785018
2019 07/09 16:36
存货他不是只针对资产的存货这个科目吗？
邹老师
2019 07/09 16:36
你好，这个类似于工业企业的生产成本，期末需要在存货体现的
你需要去修改报表存货栏次取数公式，需要包括工程施工科目的期末余额
84785018
2019 07/09 16:38
那我资产的存货的期末余额数体现在哪里一起吗
邹老师
2019 07/09 16:39
你好，就是把工程施工期末余额体现在报表的存货栏次就可以了
84785018
2019 07/09 16:40
84785018
2019 07/09 16:41
那我这个存货的数
➕ 上工程施工的数吗？
84785018
2019 07/09 16:42
工程施工的期末余额➕ 22918.8
84785018
2019 07/09 16:42
还是在存货下面加上一栏工程施工，再取期末余额数
邹老师
2019 07/09 16:45
你好，直接把工程施工科目的余额加入存货栏次就是了
84785018
2019 07/09 17:01
谢谢老师
邹老师
2019 07/09 17:05
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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